此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

您的位置: 首页 > 新闻动态 > 公告通知 >

洛阳市人大常委会办公室2019年度部门预算

2019-3-19

二○一九年三月

目 录

第一部分  概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 洛阳市人大常委会办公室2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件:  洛阳市人大常委会办公室2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛阳市人大常委会办公室部门概况

一、主要职能

(一)机构设置情况

洛阳市人大常委会机关内设10个工委、3个办公室和2个派出机构等。洛阳市人大常委会机关共有编制104人,其中:行政编制95人,参公事业编制9(编制在市党政机关综合事务管理处)人;在职人员83人,离退休人员112人。

(二)部门职责

主要任务及职责是:坚持以党的基本路线为指导,认真履行宪法和法律赋予的职权,保证人民代表大会及其常委会依法履行国家权力机关的职能,加强立法和监督工作,加强自身建设发挥人大依法行使职权的重要作用。

二、洛阳市人大常委会办公室部门预算单位构成

洛阳市人大常委会办公室属于一级预算单位,没有下属机构和二级单位。

第二部分

洛阳市人大常委会办公室2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市人大常委会办公室2019年收入2732.09万元,支出总计2732.09万元,与2018年相比,收、支总计各增加232.71万元,增长9.31%。主要原因:工资福利支出增长。 

二、收入预算总体情况说明

洛阳市人大常委会办公室2019年收入合计2732.09万元,其中:一般公共预算收入2716.79万元; 国有资源(资产)有偿使用收入15.3万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市人大常委会办公室2019年支出合计2732.09万元,其中:基本支出2172.34万元,占79.51%;项目支出559..75万元,占20.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市人大常委会办公室2019年一般公共预算收支预算2716.79万元。与 2018年相比,一般公共预算收支预算增加244.36万元,增长9.9%,主要原因:工资福利支出增长。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市人大常委会办公室2019年一般公共预算支出年初预算为2732.09万元。主要用于以下方面:行政运行基本支出1363.54万,占49.91%;社会保障和就业支出591.68万元,占21.66%;医疗卫生与计划生育支出112.9万元,占4.15;住房保障支出104.22万元,占3.8%;项目支出559.75万元,占20.48%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市人大常委会办公室2019年一般公共预算基本支出……万元,其中:人员经费1984.31万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费747.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洛阳市人大常委会办公室2019年政府性基金预算支出0万元,我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市人大常委会办公室2019年国有资金经营预算支出0万元,我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市人大常委会办公室2019年“三公”经费预算为73万元。 比 2018年预算数减少31.29万元,下降30%。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元。与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费33万元,比2018年减少8.39万元,较上年下降20.27%,主要原因是车改后公车减少,严格执行公车制度。

(三)公务接待费40万元,主要用于按规定应负担的国内国外接待,比2018年预算数减少22.9万元,下降36.4%,主要原因是接待任务逐年减少,严格执行接待标准。

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

洛阳市人大常委会办公室2019年机关运行经费支出预算188.03万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2018年减少8.71万元,下降4.4%。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排129.63万元,主要是保安保洁劳务费和劳务派遣人员劳务费。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对26个项目进行了预算绩效评价,涉及资金559.75万元。 2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2732.09万元,其中人员经费支出1984.31万元,公用经费支出188.03万元,支出项目共26个,支出总额5598.75万元。 其中100万元以上项目一个。

(四)国有资产占用情况

2018年期末,洛阳市人大常委会办公室固定资产总额1521.17万元,其中车辆1183.6万元,共有车辆51台。(车改后上缴机关事务管理局36台,因固定资产手续不全暂未核销,单位现公车实际保有量15台)其中:一般公务用车15辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。


 

附:2019年洛阳市人大常委会部门预算表(共11张)

02_110848_2301.xlsx


洛阳市人大常委会办公室

                             2019年3月12日